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案例展示

3000吨猕猴桃果酒项目可行性报告

2018-02-05 01:59:26 

本案例为部分、不连续展示

第一章  总论

1.1 项目提要

1、项目名称:中博绿色科技股份有限公司3000吨猕猴桃保健果酒项目

2、项目建设单位:中博绿色科技股份有限公司

3、建设地点:湖北省武汉市     建设期:1年

4、投资规模:总投资6000万元,其中建设投资4500万元,流动资金1500万元。

5、资金来源;企业自筹2,000万元;银行贷款4,000万元。

6、主要技术经济指标:

(1) 年产量:3000吨果酒(其中:干型酒2500吨,甜型酒500吨)

(2) 销售收入:8570万元

(3) 税金及附加:1187万元

(4) 所得税:631万元

(5) 利润总额:1913万元

(6) 税后利润:1281万元

(7) 投资利润率:31.9%

(8) 投资利税率:51.8%

(9) 投资回收期:4.6年(含建设期)

(10) 借款偿还期:5年(含建设期)

(11) 内部收益率: 21.4%

(12) 财务净现值:5277万元

7、项目辐射范围及带动人员

本项目立足武汉高新技术开发区,通过“公司+基地+农户”以及合同、订单等利益连接形式,彻底解决农民产品销售的后顾之忧,逐步辐射至湖北及周遍地区,直接提供200个就业岗位。

随着公司产业链的完善,生产规模的扩大,可进一步地提高全省范围内(宜昌、襄樊、十堰、恩施、咸宁、随州、黄冈、黄石等地区)近16.6万亩的种植面积及近28万亩的野生资源的产业附加值。

1.2 可行性研究报告编制依据

1、湖北省计委鄂计工业[2003]1158号文件;

2、中博绿色科技股份有限公司简介;

3、中博绿色科技股份有限公司提供的工程基础资料;

4、 中博绿色科技股份有限公司与西北农林科技大学葡萄酒学院签订的技术合作协议;

5、轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定(QBJS5-92);

1.3 研究结论

猕猴桃产业起源于我国的宜昌三峡,兴起于新西兰(现为新西兰农业主导产业,世界上所消费的猕猴桃产品有42%来源于该国),营养价值极高,是世界公认的“水果之王,VC之冠”,其鲜果与深加工产品风行于西方发达国家。发展猕猴桃深加工产业,符合国家资源优势、政策优势以及消费趋势,属于国家重点扶持产业之一,近几年来,国家采用政府支持、市场导向多方面的手段引导该产业的发展,但由于缺少大型企业经营而不成规模。本项目属农副产品深加工项目,其工艺成熟可靠,符合国家农业产业化发展方向,享受国家的各项优惠税收政策。目前,我省存在着大量的野生资源及成熟的种植条件,该项目的实施将极大的提高当地农民和库区移民种植猕猴桃的积极性,增加农民收入,加快我省移民的脱贫步伐。该项目对调整移民安置区的农业种植结构有着极其重要的意义,社会效益明显。

随着国民经济的不断增长,消费群体对保健食品的要求越来越高,绿色环保、营养型食品倍受青睐。该项目由于所选主要原材料营养高、功能多的特点,具备高附加值产品的特征,具备很高的经济效益。

经过市场调查与预测、技术论证和财务评价后,确认其产品适应市场需求,符合国家高新技术产业和湖北省农业经济的调整思路。该项目在技术上可行,在经济上有较强的抗风险能力。

第二章 项目背景及必要性

2.1 项目建设背景

1、科技为前提

科学技术是改造传统产业的核心支撑,化解传统农业比较效益低下的基本途径是运用当代最新科研成果,对农业进行集约化、规模化改造,推进高新技术的广泛应用,形成产业化经营格局。利用湖北省猕猴桃科技领先优势,推动全省农业种植结构的调整,应对中国加入WTO后日益加剧的国际竞争市场。

2、市场为导向

随着人类社会的文明进步,人们对健康长寿的追求十分迫切。猕猴桃富含VC、VE、SOD以及17种人体必需的氨基酸和矿物质,素有“水果之王”、“长寿之果”、“医疗圣手”等美誉。猕猴桃加工制品的市场需求每年以15-20%的增幅递增,国内外市场需求旺盛。本项目产品经过前期 市场运作,得到了众多代理商及目标消费群体的认可。

4、政策为指导

猕猴桃是一种保健功能及经济价值较高的特色水果,尤其适应丘陵岗地种植。加速猕猴桃产业化发展,对调整贫困地区的种植结构,发展三峡移民安置区特色农业产业和加速库区农民尽快脱贫意义重大。发展猕猴桃种植及商品化开发,符合国家产业扶持导向和库区移民安置政策。2003年12月,湖北省委省政府委托省政府发展研究中心调研特色农业的发展状况。省政府发展研究中心调研了我公司的猕猴桃产业发展情况后提出,“从扶持重点龙头企业入手,大力发展湖北的猕猴桃产业。省委书记俞正声、副书记邓道坤、副省长刘友凡等领导均做出了重要批示。猕猴桃产业的发展,被纳入了我省特色农业发展的重要议程。

2.2 项目建设的目的和意义

1、发挥资源大国的优势,赶超世界先进水平

猕猴桃原产于中国,在全世界已发现的64种(变种)猕猴桃中,我国就占有约60种。猕猴桃从自然野生资源到大规模商品化栽培至今仅90余年,是20世纪果树栽培史上驯化栽培最成功的品种之一。猕猴桃富含VC及17种氨基酸,有“食疗佳品”、“长寿之果”美誉。近年来,新西兰、意大利、日本、美国等猕猴桃产业大国在对猕猴桃以品种改良为目标的育种研究、商品化种植以及深加工开发等方面,发展势头迅猛。

我国猕猴桃栽培面积居世界第一,为世界猕猴桃栽培面积的41.4%,但产量只是世界的8.8%。由于品种单一,无法进入国际市场。相反,新西兰等小国很早就发现其潜在的经济价值,投入大量资金对猕猴桃进行良种繁育和深加工产品的研究开发,因而近几年来一直稳居全球首位。

作为猕猴桃的原产地和种植大国,我国从70年代末开始对猕猴桃进行系统研究和开发,取得了重大进展,产业化发展的特征已经开始凸现。在此背景下,结合三峡库区的资源优势,建设高标准的种植示范基地及深加工基地,必将获得重大的经济效益和社会效益。

2、发挥强强联合优势,推进猕猴桃产业发展步伐

中博绿色科技股份有限公司(前身中博安居集团)于九十年代中期,以开发荒山荒地改变贫困地区面貌为己任,力斥巨资,在省级贫困乡镇枝江市的瑶华创建了被誉为“湖北第一庄”“省级现代农业示范基地”的鄂西低丘万亩农庄,改造荒地10519亩。先后投资2500万元,改造基地的道路,水电等基础配套设施。在华中农业大学和中科院武汉植物研究所的技术扶持下,已完成2000亩的猕猴桃种植园的示范工程。在一片贫瘠的丘陵岗地成功引进了新西兰“海沃德”及其改良的品种“金魁”系列优质猕猴桃,产业化开发格局已初步形成,为库区资源的综合利用和特色果业的开发奠定了基础。该基地被中国博士后科学基金会和湖北省博士后协会选定为“中国博士后三峡产业基地”。“三峡建委”副主任郭树言、人事部副部长徐颂陶以及湖北省委副书记王生铁、常务副省长邓道坤到基地视察后均给予了充分肯定。“三峡建委”、国家光彩事业促进会、省农业综合开发办等均将其列入重点扶持项目。

中国科学院武汉植物研究所经过数年研究,在新品种选育、规模化种植等方面,取得重大成果118项,其中具有世界级水平的科研成果10余项。以果酒酿造技术闻名于世的西北农林科技大学葡萄酒学院运用当代生物工程高新技术酿造的猕猴桃系列果酒享誉国内外,已达到西方发展国家的水平,有些科研成果甚至居世界领先水平。随着高新科技的应用以及国家加快库区周边地区农业产业化发展步伐和扶持龙头企业政策的推动,猕猴桃的产业化进程将会越来越快,市场前景非常广阔。

3、发挥项目基地优势,创立开发式扶贫模式

项目基地立足武汉.既可东引西联,也是南北中枢,在西部大开发战略和建设大武汉的世纪工程中有着十分重要的区位优势。中博绿色科技股份有限公司通过不断探索,在如何解决企业与农业、农村、农民有机融合,提高农民收入,繁荣农村经济以及注重水土保持,生态保护和移民安置区特色农业可持续发展等方面,初步摸索出了一套具有区域特征的产业化经营和移民就业安置模式。几年来,公司以市场、契约、参股、托管等多种利益联合方式吸纳周边农户和移民1000余户,人均收入由1996年的1500元增加到2000年人均4896元,农民依托企业产业化经营的热情十分高涨。随着项目的不断开发,企业带领农民脱贫致富的成效将会越来越显著。

2、国内产业开发状况

我国猕猴桃栽培面积居世界第一位。自70年代末开始对猕猴桃进行系统的研究和开发取得了不少世界级的领先成果。其中,2001年中科院武汉植物所研究的猕猴桃新品种“WIB-C-6”的国外繁殖权在意大利以17.2万美元的高价拍卖成交,国外专家称此次拍卖成功意味着欧洲猕猴桃由新西兰一统天下的格局被打破,标志着中国的猕猴桃育种栽培技术已居国际领先水平。

国内猕猴桃发展以陕西省居前,有约12万亩的栽培面积,而且其深加工制品如果酒、果汁、果片等系列产品投放市场也最早。但近年来,由于果农泛施“膨大剂”对其造成一定程度的信誉损害。湖北占有猕猴桃发源地宜昌的地理优势和赤壁市全国最早获国家扶持开发的人工栽培示范基地的早起步优势,奠定了湖北猕猴桃种植大省的基础地位。

3、产品的主要用途及性能

(1) 猕猴桃的营养价值

猕猴桃是猕猴桃科,猕猴桃属木质藤木植物,又名羊桃、阳桃、猕猴梨或藤梨。李时珍在《本草纲目》中描述,“其形如梨、其色如桃、而猕猴喜食,故有此名”。猕猴桃富有VC和17种氨基酸以及多种无机盐、蛋白质水解酶、猕猴桃碱以及多种矿物质。其主要营养成份位居其它水果的前列。

(2)猕猴桃药用价值

由于猕猴桃所含氨基酸的组合比更接近于人脑神经细胞中的各类氨基酸的组合配比,食用猕猴桃有益于人的大脑发育。

猕猴桃果实、根、枝、叶均可入药,其药用价值和医疗保健作用价值极高。据《中药典籍》记载:猕猴桃果实可解热、止渴、通淋、治烦热、消渴、黄总疸、石淋、痔疮。根清热、利尿、活血、消肿、治肝炎、水肿、跌打操作、风湿性关节痛等。

近代医学证明,猕猴桃汁对致癌物质--亚硝胺的阻断率高达95%。日本科学家桥本对抗癌机制进行了研究探讨,发现氧化型维生素C可以与自由基发生反应,而机体内自由基过多是致癌的原因之一。猕猴桃中含有的超氧化物歧化酶(SOD),能催化超阴离子自由基的歧化作用,使其成为分子氧和过氧化氢,从面减轻超氧化自由基对人机体的损害。此外,SOD还能防止脂质过度氧化。从而对机体起到延缓衰老作用。

(1) 符合国家当前的科技兴农政策和农业产业政策,通过优质猕猴桃产业化开发,可为发展三峡库区及周边地区特色果业提供技术扶持和移民安置渠道。

(2) 本项目对增进贫困地区经济发展,培植移民安置区经济增长亮点,引导农民更新观念意义深远。项目完成后,年销售收入可达8570万元,利税3731万元。直接增加就业岗位200个,带动2000余农户和移民脱贫。

(3) 本项目瞄准国际先进水平,注重技术成果的推广应用,尤其是有擅长果酒开发的西北农林科技大学葡萄酒学院作技术支撑,可以确保项目开发成功。

(4) 本项目产品市场需求量大,出口外销前景广阔,科技附加值大,有持续的经济效益。

2.5 关联产业带动与农民增收效果评价

1、农业产业化经营

1)本项目依托公司的原料种植基地,是农副产品精深加工链条上重要环节。根据企业的中长期发展规划,今后3-5年内还将陆续开发浓缩果汁、果粉(膳食纤维)以及系列保健食品,产业化经营的程度高。

2)本公司建有200亩的育种繁育基地,每年可向三峡库区及基地周边的移民安置区提供70万株优质猕猴桃种苗,本项目及今后发展的其它加工项目的原料有充分的保障。

3)本项目投产后,除可消化本公司基地的猕猴桃鲜果外,不足部分可采用保护价合同收购农户自种及采摘的野生猕猴桃。辐射区域可延伸至三峡库区的秭归、兴山、夷陵及巴东等地,可带动2万亩丘陵岗地及亚高山地区的农业种植结构的调整,3000余农户受益。

2、农民增收和社会效益

本项目投产后,通过招工可为当地农民提供就业岗位200多个,人均年纯收入5000元以上,同时,通过种植示范种苗推广及合同保护价收购等利益联结方式,间接提供就业岗位2000多个,人均年收入3000元以上。

同时,通过本项目的投产,可加速当地传统种植观念的转变,充分挖掘猕猴桃原产地资源,变品牌优势为经济优势。通过税金缴付可显著改善贫困地区的财政状况,加快其基础设施的建设步伐,为当地投资环境的改善做出贡献。

第三章 市场需求分析及营销策略

3.1 概述

猕猴桃不仅味美,而且营养丰富,它富含维生素C、维生素B类、碳水化合物、钙、铁、磷、硒等人体所需的营养和矿物质。尤其维生素C含量为其它水果的数倍至数十倍,故有水果之王的美誉。猕猴桃鲜果及其深加工产品,深受国内外消费者的青睐,猕猴桃果品中独特的香气成份和加工制成品中维生素C的高含量(据测定每升猕猴桃干酒中含有的维生素C达到250480mg),比葡萄酒高出数十倍。随着猕猴桃的有机化栽培及无污染加工技术的日趋成熟,以猕猴桃果酒饮料为主流的系列深加工食品及其食品添加剂产品逐渐成为市场消费的后起之秀。

3.3 相关软饮料行业发展趋势及结构分析

据统计,目前世界软饮料销售额超过了1920亿美元,并且每年以7%的速度增长。从产品结构看,碳酸饮料仍占主导地位,占全世界销售总额的54%,其次就是果汁饮料,占13.6%。从发展趋势来看,碳酸饮料的主导地位已经开始受到了挑战,果汁饮料和茶饮料所占的比重将越来越高。现在人们喝饮料的主要目的不只是清凉解渴、降温、防暑。更多的追求是为了补充营养、维生素、美容以及强身健体。《中国酒业市场研究》认为,低度多风味的饮料酒将是未来发展的主流方向。从产业政策来看,国家对酒业的总体政策为“限制高度酒,鼓励发酵酒和低度酒的发展,支持水果酒和非粮食原料酒的发展”。目前开发的低酸、低脂、低甲醇、低杂醇油的净爽类白酒和为适应农业产业化要求而利用苹果、山楂、猕猴桃等水果作原料开发的新风格、新口感的水果发酵蒸馏白酒,作为新的白酒品种,将取代传统的粮食白酒,成为消费者的另类选择。相关软饮料行业的结构性调整为果酒类饮料酒提供了巨大的拓展空间。

有资料显示,虽然在20世纪的总体消费中,白酒和啤酒消费占据着较大的市场份额,但以葡萄酒为主流代表的低度饮料酒市场却不断在扩大。凸现如下特征:一是市场集中度呈现寡头垄断势头,尤其是在东南沿海地区的渗透率极高,企业对品牌的意识显著增强;二是城镇高学历、高收入、中青年阶层逐渐成为主要消费群体。总体分析,沿海城市较内地城市、南方城市比北方城市饮料酒的市场占有率要高,据12个主要城市调查数据,其产品覆盖率超过25%,最高的是昆明,达到了33.7%。购买饮料酒的消费者男性高于女性19个百分点,25-54岁的消费者占72.4%,随着受教育程度的提高和个人月收入的增加,消费者饮用果酒的倾向性也在提高。

3.4 猕猴桃果酒市场前景

1、国际市场需求预测

从国际市场上看,随着发达国家对食品营养和保健意识的不断增强,对各种水果及果汁饮品的消费需求急聚增加,据有关资料提示,德国、瑞士、瑞典、英国等欧洲国家人均果汁、果酒的消费已达36升,美国为25升。1990年全球贸易量仅为900吨,到1995年增加到1050万吨,2000年则达到1200万吨,2001年突破1500万吨。

3、产品市场价格走向

国内市场猕猴桃果酒(750ml)平均出厂价在35-48/,精品干酒市场售价高达100/瓶以上。近几年来,由于猕猴桃的营养保健特性逐渐深入人心,消费者的青睐见长,市场需求趋旺,产品价格稳中有升。

3.5 市场营销策略

1战略规划

公司将以优质的服务、科学的管理、良好的信誉打造公司,高要求、高标准经营公司。公司的管理人员和员工将以主人翁的精神,富于开拓、与时俱进,努力塑造公司的形象,使公司迅速成为本地区具有品牌效应的公司。同时,公司争取在短时间内树立良好的公司形象,树立创品牌意识,迅速占领本地区的大部分市场,并同步将市场扩大到其它地区。对于公司,将不断地加强管理,健全各项管理制度,提高员工素质,提高服务质量,建立客户档案,实行跟踪管理,对客户的要求和反馈信息及时掌握,使公司有效运转并不断壮大。

2、管理机制

在公司内部建立科学的管理机制。公司将对管理人员和业务员制

定出严格的规章制度,做到职责分明,合理分工,实施监控;建立培训机制,对管理人员和销售人员进行定期的培训,加强营销队伍的整体建设,不断提高员工素质;建立绩效评估体系和激励机制;对企业进行准确定位,形成自身独特的企业文化;建立客户档案,不断进行市场调查,对潜在的客户进行分析,建立数据库;与供应商建立良好的长期的战略伙伴关系,不断拓展业务,营造双赢的局面。

4、广告宣传

利用多种渠道进行产品直面宣传,让更多的消费者了解猕猴桃的营养功能和产品特征。广告语:“绿色资源缔造的碧佳人饮品”、“来自猕猴桃故乡的绿色饮品”。让人们提起猕猴桃,想到健康饮品,就能联想到我们公司的产品,联想到猕猴桃果酒,树立自己的品牌。

5、营销策略

分析营销环境,制定出一系列的营销策略和营销方式。通过市场细分,制定出目标市场和优势定位。利用产品促销中的营销沟通策略、营销推广、人员推销、销售管理等方式进行产品销售。

制定出营销推广目标;选择营销推广工具;拟定方案、预试和执行营销推广方案,并评估其效果。

通过各种各样的短期激励工具--赠券、奖品、竞赛、购买津贴等设计来刺激消费者、中间商以及公司本身的销售人员。以此达到宣传公司产品,从而宣传和创造一个良好的公司形象。建立自身的销售网络和自身的企业文化,

3.6 产品销售方案

品种类别

销售数量

主打包装

出厂定价(含

干型酒

2500吨

750ml/瓶

45元/瓶

甜型酒

500吨

750ml/瓶

40元/瓶

注:1、国内省会城市设立经销总代理或销售代表处,由公司营销部主管。

2、750ml瓶每吨可装1333瓶。

3、375ml瓶每吨可装2666瓶。

第四章 工程技术方案

4.1 项目的技术基础

1、项目技术支撑单位简介

西北农林科技大学葡萄酒学院是亚洲唯一的一所以果酒技术研究

和产品开发为主的专业院校。该院开发的“李华”牌葡萄酒、利口酒及猕猴桃系列营养果酒享誉国内外。学院创始人、本项目的主要技术顾问李华博士系国际知名果酒酿造专家,先后主持完成了30多项科研课题,开发新产品20余种,获五项国家发明专利和20余项国家级、省部级荣誉称号。该院自2000年以来,即与我公司建立了长期的技术合作关系,签订了多项技术合作协议。

3、产品质量标准

1)原料质量指标

猕猴桃原料质量指标见表41

猕猴桃原料质量指标 41

品 种

果 形

果面

颜色

果实  大小

可溶性固形物%

可溶性糖%

总酸%

VC

mg/100g

总氨基酸mg/100g

最大g

平均g

金魁

圆柱

黄褐

172.5

103

18.5-

21.5

11.85-13.24

1.64

256.45

238.3

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