一、项目单位简况
1.1 项目单位：XX市XX集团置业发展有限公司
地址：XX市建材城
1.2 项目名称：某某博览园综合开发
合作方式:合资
联系人:
电 话: 邮 编:
传 真:
二、项目概况：
规划开发的XX市某某博览园地处城区东南角，隶属双清区，北临宝庆路，南邻洛湛铁路，东接东大路，西倚邵石路，占地约3300亩，是XX市集文化、园林生态、贸易、农林业、观光休闲为一体的综合性、多功能的城市空间，规划的主要工程项目有：
2.1 花木种苗产销中心：包括一个占地300亩的花木批发市场，一个80人规模的某某研究所，计划发展一个占地10000亩的花木种苗基地。
2.2 名、优、特、新产品会展中心：占地300亩，设产品展览区和销售区。展览区包括常年展览区和临时展览区，销售包括即时销售区和订单销售区。
2.3 文化休闲广场：占地150亩，拥有一流的旱地喷泉、水幕电影等设施。
2.4 生态文化主题公园：占地1800亩，包括观景台和1000户花艺坊。园内以绿地和花圃为主，花木以造型各异的某某为主，辅以其他名贵花木，突出某某主题。同时，通过观景台和游览道路把两侧蜿蜒山体连成一个大公园，形成大园抱小园的园艺格局。
2.5 高尔夫球俱乐部:占地3000亩，包括一个高尔夫球场和一家五星级宾馆。
2.6 城市林业生态示范社区：包括别墅群、学校和医院。整个博览园内，绿地面积占80％，倚山顺势，建设部分高档售货亭簪和别墅群，同时配套建设一年规模为24个班的封闭式学校，一所300张病床的高规格综合性医院。
2.7 全市第一个建材产销基地。依托湘桂黔建材品牌和市场网络，通过招商引资，引进生产厂家，形成产销一体的建材基地。
三、项目的意义和前景
某某博览园的规划建设，很好地把握未来城市发展的方向和脉搏，切合了市委、市政府建设山水园林城市的构想，对扩大市区容量、提升城市品质将起到举足轻重的作用。同时，它的各项工程的建设将在促进农业产业结构调整、促进旅游业和整个第三产业方面起到积极的推动作用，这些都是政府支持发展的方向，因此前景十分看好。
四、项目投资概算
经计算分析，该项目总投资54625万元，其中公益、公建等城市基础设施占据了18％，为9620万元，项目总产出60957万元，不计算政府将返回的一部分用于城市基础设施的费用，还盈余6334万元。
4.1 建设总投入概算表：
序号 投 资 内 容 投资金额
（万元）
1 公益、公建基础设施投入 9620
2 房产投入 15609
3 新征用地费 8400
4 拆迁房屋补偿费 3978
5 土地出让金 7854
6 房屋报建手续费 2537
7 设计费 856
8 市政公用设施配套费 579
9 人防工程易地建设费 154
10 商业网点建设费 713
11 交通通讯施基金 284
12 工农业发展基金 92
13 劳动保险统筹基金 722
14 消防设施建设费 87
15 工程质量监督费 88
16 房屋拆迁管理费 16
17 招投标管理费 32
18 白蚁防治费 65
19 房屋转让手续费 94
20 经济适用住房预决算审查费 81
21 开发管理费 756
22 银行贷款利息 840
23 项目不可预见费 1168
1-23项合计 54625
总投入计算书见附Ⅰ
4.2建设总产出概算表:
产 出 内 容 产出金额(万元)
一、
房
产
建
设
产
出
32189
万元 1 某某花艺坊 2640
2 新经营区 15572
3 高新建材展示区 2309
4 花卉市场 3171
5 某某住宅小区 2273
6 加工区 2113
7 会议展示中心 1433
8 幼儿园、体育馆、学校 1468
9 某某研究中心 1210
二、
地
产
建
设
产
出
32079
万元 1 新商业经营区 4938
2 高新建材展示区 7323
3 某某花艺坊 1797
4 某某住宅小区 928
5 加工区 4930
6 学校、幼儿园、体育馆及教师住宅区 1468
7 汽车城 5168
8 汽车站 3318
9 21F（广场西侧） 1140
10 花卉市场 1069
三、
营
业
税
-3309
万元 -3309
产出总计（一十二十三） 60959
总产出计算书见附Ⅱ
附Ⅰ
XX市“某某博览园”建设总投入计算书
一、公益、公建基础设施投入（1）+（2）+……+（5） 9620万元
（1）道路工程 5496万元
（2）排水系统工程 557万元
（3）路灯照明系统工程 254万元
（4）绿化园林工程 3048万元
（5）环卫公用设施 265万元
二房产投入：（1）+（2）+……+（9） 15609万元
（1）某某花艺坊：
36664m2×2层×30％=21998m2
21998m2×600元/m2=1320万元
（2）新经营区：
75962m2×3层×50％=113943m2
113943m2×500元/m2=3418万元
（3）会议展示中心：
11944m2×1200元/ m2=1433万元
（4）高新建材展示区：
11266m2×3层×50％=16899m2
16899m2×550元/m2=929万元
（5）花卉市场：
17814m2×3层×50％×500元/m2=1336万元
（6）某某研究中心：
7200m2×3层×560元/m2=1210万元
（7）某某住宅小区：
18941m2×5层×30％=2841m2
2841m2×550元/m2=1563万元
18941m2×5层×30％=2841m2
2841m2×550元/m2=1563万元
18941m2×5层×30％=2841m2
（8）幼儿园、体育馆、学校
26214m2×4层×20％=20971m2
20971m2×550元/m2=1153万元
（9）加工区：
88035m2×20％=17607m2
17607m2×550元/m2=968万元
三、征用土地费用（一）+（二）+（三）+（四） 8400万元
（一）付村民征地费用（1）+（2）+（3）+（4） 3596万元
（1）土地补偿费 1435万元
（2）安置补助费 1593万元
（3）青苗补偿费 328万元
（4）迁坟 240万元
（二）报省审批应交费用（1）+（2） 3340万元
（1）耕地开垦费 11000元/亩×939=1033万元
（2）新征建设用地有偿使用费
21元/m2×600m2/亩×1650亩=2307万元
（三）报审市审批应交费用（1）+（2）+（3）+（4） 802万元
（1）防洪保安基金 1000元/亩×1650=1658万元
（2）鱼塘基金
（3）菜地基金 15亩×15000元/亩=11万元
（4）耕地占用税 10元/m2×660m2/亩×939亩=626万元
（四）中介服务费（1）+（2） 662万元
（1）评估费、测量、交易服务费23.8元/m2×1650亩×0.7％=275万元
（2）征地管理费及不可预见费：[(一)+(二)+(三)]×5％=387万元
四、拆迁房屋补偿费（1）+（2）+（3） 3978万元
（1）自拆自建钢混结构96800m2×70％×450元/m2=3049万元
（2）自拆自建砖混一等结构96800m2×20％×330元/m2=639万元
（3）自拆自建砖混二等结构96800m2×10％×300元/m2=290万元
（4）水井等其他地面附着物未计入
五、土地出让金（1） 7854万元
（1）23.8万元/亩×825亩×40％=7854万元
六、房屋报建手续费 2537万元
（1）门面：193077m2×80％×84元/m2=1297万元
（2）住宅（按经济适用房标准）：
516517m2×80％×30元/m2=1240万元
七、设计费 856万元
（1）房屋：（193077+516517）×8元/m2=568万元
（2）公益、公建设施：19240万元×1.5％=288万元
八、市政公用设施配套费 579万元
（1）非住宅：193077m2×30元/m2=579万元
（2）住宅：（按经济适用房标准不计取）
九、人防工程易地建设费 154万元
（1）非住宅：193077m2×8元/m2=154万元
（2）住宅：（按经济适用房标准不计取）
十、商业网点建设费 713万元
（1）普通住宅：516517m2×13.8元/m2=713万元
十一、交通通讯设施基金 284万元
（1）门面：193077m2×4元/m2=77万元
（2）住宅：516517m2×4元/m2=207万元
十二、工农业发展基金 92万元
（193077m2+516517m2）×1.3元/m2=92万元
十三、劳动保险统筹基金 722万元
（1）门面：193077m2×16元/m2=309万元
（2）住宅（按经济适用房标准）：516517m2×8元/m2=413万元
十四、消防设施建设费 87万元
（1）非住宅：193077m2×2.5元/m2=48万元
（2）住宅：516517m2×0.75元/m2=39万元
十五、工程质量监督费 88万元
（1）非住宅：193077m2×1.2元/m2=23万元
（2）住宅：516517m2×0.25元/m2=27万元
（3）公益、公建设施（按经济适用房标准）：
19240×2‰=38万元
十六、房屋拆迁管理费 16万元
（1）3978万元×4‰=16万元
十七、招投标管理费 32万元
（1）非住宅：193077m2×0.7元/m2=14万元
（2）住宅（按经济适用房标准）：516517m2×0.35元/m2=18万元
十八、白蚁防治费 65万元
（1）非住宅：193077m2×1元/m2=19万元
（2）住宅（按经济适用房标准）：516517m2×0.9元/m2=46万元
十九、房屋转让手续费 94万元
（1）非住宅：193077m2×7元/m2×50％=68万元
（2）住宅（按经济适用标准）：516517m2×1元/m2×50％=26万元
二十、经济适用住房预决算审查费 81万元
516517m2×1.56元/m2=81万元
二十一、开发管理费
（一+二）×3％
=（9620+15609）×3％
=756万元
二十二、银行贷款利息
（一+二+三）×5％×50％
=（9620+15609+8400）×5％×50％
=840万元
二十三、项目不可预见费
（一+二+四）×4％
=（19240+15609+3978）×4％
=1553万元
附Ⅱ
XX市“某某博览园”建设总产出计算书
一、房产产出：（1）+（2）+（3）+……（8）+（9） 32189万元
（1）某某花艺坊：
21998m2×1200元/m2=2640万元
（2）新经营区：
75962m2×2500元/m2×50％+75962×800元/m2×50％×2层
=15572万元
（3）高新建材展示区：
11266m2×2500元/m2×50％+11266m2×800元/m2×50％×2层
=2309万元
（4）花卉市场：
17814m2×2000元/m2×50％+17814m2×780元/m2×50％×2层=3171万元
（5）某某住宅小区：
28411m2×800元/m2=2273万元
（6）加工区：
17607m2×1200元/m2=2113万元
（7）会议展示中心：
11944m2×1200元/m2=1433万元
（8）幼儿园、体育馆、学校：
20971m2×700元/m2=1468万元
（9）某某研究中心：
7200m2×560元/m2×3=1210万元
二、地产产出：（1）+（2）+……+（9） 32079万元
（1）新商业经营区：
75962m2×1300元/m2×50％=4938万元
（2）高新建材展示区：
11266m2×1300元/m2×50％=7323万元
（3）某某花艺坊：
36664m2×700元/m2×70％=1797万元
（4）某某住宅小区：
18941m2×700元/m2×70％=928万元
（5）加工区：
88035m2×700元/m2×80％=4930万元
（6）学校、幼儿园、体育馆及教师住宅区：
26214m2×700元/m2×80％=1468万元
（7）汽车城：47145m2×1100元/m2=5186万元
（8）汽车站：36864m2×900元/m2=3318万元
（9）21F（广场西侧）：7600m2×1500元/m2=1140万元
（10）花卉市场：17814m2×1200元/m2×50％=1069万元
三、营业税
—（一+二）×5.5％
=—（32189+32079-1433-1468-1210）×5.5％
=—3309万元
附Ⅲ
建材城二期工程有关情况摸底汇总
一、分区情况统计
1号小区：从邵石路至大坡茶场
①拆迁房屋20栋，面积共计4400㎡；
②土地面积共计348亩，其中果园243亩，旱土68亩，菜地15亩，山塘2亩，荒山20亩；
③柑桔树共计13600株。
2号小区：邓家院、城东农场、东瓜塘三部分
①拆迁房屋53栋，共计19200㎡（含宝庆路边5层楼2栋，约4500㎡）；
②占地面积共计163亩，其中果园地130亩，旱土10亩，山塘23亩；
③柑桔树共计10000株。
3号小区：乔家冲、城东园艺场两大块
①拆迁房屋34栋，共计8000㎡；
②占地面积共计171亩，其中果园地100亩，水田60亩，山塘11亩，旱土38亩；
③柑桔树共计8000株。
4号小区：从小水泥路以东至马安山渠道分水口（王介亭）
①拆迁房屋18栋，共计5300㎡；
②占地面积共计220亩，其中果园地220亩；
③柑桔树共计13200株。
5号小区：山脉以南包南阳、大坡、立新三个村（居委会）
①拆迁房屋202栋，共计59900㎡；
②占地面积共计1118亩，其中水田（包括山塘）590亩，旱土288亩，宅基地100亩，果园地80亩，道路及其它60亩；
③柑桔树共计5000株。
二、分区汇总
（1）大坡岭、雷公山、龙口岭及其它荒山共计1262亩；
（2）水田及山塘共计650亩；
（3）菜地共计15亩；
（4）果园地共计773亩；
（5）旱土工计404亩；
（6）宅基地共计100亩；
（7）道路共计60亩；
（8）果树共计63400株；
（9）房屋共计327栋，面积共计96800㎡；
（10）坟墓共计6000座；
（11）山林及杂木共计20000株；
（12）电力、邮电电杆80根；
（13）民用饮水井（含小型泵井）40口；
（14）山塘共计36亩。
附Ⅳ
某某博览园城市道路统计表
序
号 路名 长度
1（m） 宽度
b(m) 坡度
i(％) 走向 面积
S(m2)
1# 双宝路 204m 16m 6.43％ 南北
∑204m ∑3264m2
2# 呙家路 39.03 16m 2.0％ 南北
144.32 16m 7.45％ 南北
∑183.35m ∑2934m2
3# 宝佘路 340 20m 4.0％ 东西
240 20m 2.0％ 东西
240 20m 2.0％ 东西
290 20m 2.4％ 东西
300 20m 2.4％ 东西
240 12m 3.1％ 东西
∑1650m ∑31080m2
4# 园艺路 110m 22m 2.8％ 南北
260m 22m 6.0％ 南北
40m 22m 2.0％ 南北
∑410m ∑9020m2
5# 新华南路 130m 24m 南北
210m 24m 南北
98.12m 24m 5.9％ 南北
300 24m 6.0％ 南北
160 24m 5.4％ 南北
180 24m 6.0％ 南北
190 24m 3.4％ 南北
55 24m 2.0％ 南北
∑1323.13m ∑31755m2
序
号 路 名 长度
1（m） 宽度
b(m) 坡度
i(％) 走向 面积
S(m2)
6# 邵大路 200m 30m 2.0％ 南北
200m 30m 3.0％ 南北 ∑3264m2
200m 30m 3.0％ 南北
140m 30m 2.5％ 南北
290m 30m 南北
∑1030m ∑30900m2
3# 邵州路 180m 60m 2.0％ 东西
380m 60m 3.0％ 东西
450m 60m 1.0％ 东西
400m 60m 1.9％ 东西
264 60m 2.4％ 东西
200 60m / 东西
390m 60m / 东西
∑2264m ∑135840m2
8# 邵石路 233.6m 40m 2.0％ 南北
400m 40m 2.5％ 南北
80m 40m 2.0％ 南北
170m 40m 2.5％ 南北
150m 40m 3.0％ 南北
110m 40m 1.38％ 南北
210m 40m 3.5％ 南北
160 24m 5.4％ 南北
∑1353.6m ∑40608m2
9# 新华南路
—园艺路 290m 16m 东西
∑290m ∑4640m2
序号 路 名 长度
1（m） 宽度
b(m) 坡度
i(％) 走向 面积
S(m2)
10# 某某路(园林观光路) 337.2m 18m 4.53％ 东西
284.69m 18m 49.8％ 东西 ∑3264m2
199m 18m 0.7％ 东西
278.56m 18m 4.5％ 东西
91.94 18m 6.55％ 东西
199.80 18m 1.60％ 东西
199.80 18m 3.5％ 东西
125.65m 18m 5.0％ 东西
359m 24m .077％ 东西
182m 24m 3.02％ 东西
460m 24m 2.5％ 东西
41.95m 24m 2.5％ 东西
∑2959.41m ∑59527m2
11# 广场东侧路 298m 15m / 南北
∑298m ∑4470m2
12# 高尔夫球场路 780m 17m / 东西
∑780m ∑13260m2
注:以上12条道路总长12745.49m，总面积367298㎡，道路平均宽度28.8m
Comprehensive development of the crape myrtle expo garden
1. Brief introduction of the project sponsor
1.1 Project sponsor: Shaoyang Jianmin Industrial Co.,Ltd.
1.2 Project name: Comprehensive development of crape myrtle expo garden Cooperative way: Joint venture.
Contact person: Sun Yuanyu Telephone: 13007399243
Postcode: 422001
Fax: 0739-5160518
2.Project introduction
The to-be-developed Shaoyang crape myrtle expo garden in Shuangqing district faces Baoqing road, .to the north,neighbors Luoyang-Zhanjiang railway to the south,adjoins Dongda road on the east,and is close to Shaoshui road.on the west.The expo garden,covering 3,300 mu,features integrity and multi-function of culture,landscape,trade,agriculture,forestry and sightseeing. Its main projects are as follows:
2.1 The production and sales center of trees,flowers and nursery stock,including a 300 mu wholesales market for flowers and plants,a crape myrtle research center with a staff of 80. the base for flowers, plants and nursery stock,covering 10,000 mu,will be built.
2.2 The exhibition center for famous,excellent,local special and new products:covering 300 mu including exhibition area and sales area.the former consists of perennial and temporary exhibition area,and the latter immediate and order sales area.
2.3 The plaza cultural leisure:covering 150 mu inclusive of first-class dry land fountain,water-curtain movie and so on .
2.4 Ecological cultural park:covering 1,800 mu,including sightseeing stage and sooo artistic flower workshops.the park is mainly occupied by green and flowerbeds.4 variety of crape myrtles feature the trees and flowers.meanwhile,the sightseeing stage and tour paths combine the winding hills on both sides into a huge park,forming the garden pattern with small parks embraced by big one.
2.5 Golf club:covering 3,000 mu,including a golf course and a five-star hotel.
2.6 The exemplary community of urban forestry ecology: including a villa complex,a school and a hospital,80％ of the expo garden is covered by landscaped ground. some high-grade kiosk and villa complex will be built with the accessory establishment of a school enrolling 24 classes a year and a top-grade comprehensive hospital with 300 beds.
2.7 The first base in Shaoyang city for products and sales of building materials:on the basic of the advantage of the building material center,the base will be established by introducing manufacturer and promoting investment.
3 The significance and prospect of this project:
The planned construction of crape myrtle expo garden meets the demand of urban development and suits the municipal committee and government's concept to make the city full of hills,waters and gardens.it will play an important role in increasing city capacity,promoting turism and tertiary industry.therefore,it has a bright future.
4. General estimate of the project investment:
the analytic calculation shows that the total investment reaches rmb 546.25 million yuan,inclusive of 96.20 million yuan c 18％ of the total,for urban baric facilities.the total value of output reaches 609.59 million yuan.so the project will make a profit of 63.34 million yuan exclusive of the fund paid back by government for urban basic facilities.
4.1 the budgetary estimates of the total construction input:
No Investment item Money invested
(rmb:millon yuan)
1 Bain facilitids for publn good 96.20
2 Building property 156.09
3 Expropriation of land 84.00
4 Removal compensation 39.78
5 Cost for land transfer 78.54
6 Service charge for building application 25.37
7 Cost for design 8.56
8 Expenses for municipal public basic facilities 5.79
9 Construction of peoples air defense at a new site 1.54
10 Estallishment of commercial service 7.13
11 Fund for traffic and communication 2.84
12 Fund for industry and agricnture development 0.92
13 Fund for pool labor insurance 7.22
14 Cost for fire safety facilities 0.87
15 Cost for supervision of engineering guality 0.88
16 Cost for houses removal management 0.16
17 Cost for bid management 0.32
18 Cost for prevention and control of termite 0.65
19 Service charge for houses transfer 94
20 Cost for checking the budget and final accounts
Of economical and practical housing 0.81
21 Cost for development management 7.56
22 Interest on bank loan 8.40
23 Project expenses unpredictable 11.68
Total (1-23) 546.25
For calculation of the total input, see appendixⅠ.
4.2 the budgetary estimates of the total construction output:
Contents of output Money of output
(rmb:million yuan)
1:
321.89million
yuan of output
1 Crape myrtle artistic workshops 26.40
2 Newly-operated area 155.72
3 exhibition area for new and advanced
Building materials 23.09
4 Market of flowers and plants 31.71
of output for building property 5 Crape myrtle housing quarters 22.73
6 Processing area 21.13
7 Meeting exhibition center 14.33
8 Kindergarten ,gym and school 14.68
9 Crape myrtle research center 12.10
2:
320.79
million yuan for landed estate 1 Newly-run commercial area 49.38
2 Exhibition area for new and advanced building materials 73.23
3 Crape myrtle artistic workshop 17.97
4 Crape myrtle housing quarters 9.28
5 Processing area 49.30
6 Shool,kindergarten,gym and teachers 14.68
7 Automobiles city 51.68
8 Bus station 33.18
9 21f (west of plaza) 11.40
10 Market of flowers and plants 10.69
3:
business tax:
-33.09million yuan -33.09
Total output 609.59
For calculation of total output,see appendixⅡ
appendixⅡ
calculation of total input for construction of crape myrtle expo garden
1.cost for public basis facilities:rmb￥20million
①streets engineering:rmb ￥54.96million
②drainage work:￥5.57 million
③illuminator project:￥2.54 million
④project of greening and gardening: ￥30.48 million
⑤environmental sanitation facilities: ￥2.56 million
2.building property input:
①crape myrtle artistic workshops:
36,664㎡×2storeys×30％=21,998㎡
21,998㎡×￥600yuan/㎡=￥13.20million
②newly-operated area:
75,962㎡×3storeys×50％=113,943㎡
11,943㎡×￥500yuan/㎡=￥34.18million
③meeting exhibition center:
11,943㎡×￥1,200yuan/㎡=￥14.33million
④exhibition area for new a advanced building materials:
11,266㎡×3storeys×50％=16,899㎡
16,899㎡×￥550yuan/㎡=￥9.29million
⑤market of flowers and plants:
17,814㎡×3storeys×50％×￥500yuan/㎡=￥13.36million
⑥crape myrtle research certer:
7,200㎡×3storeys×560yuan/㎡=￥12.10million
⑦crape myrtle housing quarters:
18,941㎡×5storeys×30％=2,841㎡
2,841㎡×￥550yuan/㎡=￥15.63million
18,941㎡×5storeys×30％=2,841㎡
2,841㎡×￥550yuan/㎡=￥15.63million
18,941㎡×5storeys×30％=2,841㎡
⑧kindergarten,gym and school:
26.214㎡×4storeys×20％=20,971㎡
20.971㎡×￥550yuan/㎡=￥11.53million
⑨processing area:
88.035㎡×20％=17,607㎡
17.607㎡×￥550yuan/㎡=￥9.68million
3.cost for land expropriaton: ￥84.00million
①expenses for villagers of the land: ￥35.96million
a.compenation for expropriation of land:￥14.35million
b.settlement allowence:￥15.93million
c.compenation for young crops:￥3.28million
d.expenses for graveyard removal: ￥2.40million
②cost for examination and approval of province authority:￥33.40million
a.expense for land reclamation:￥11,000/mu×939=￥10.33million
b.cost for paid use of land of expropriation:
￥21/m2×666m2/mu×1,605mu=￥23.07million
③cost for examination and approval of municipal authority:￥8.02million
a.cost for flood protection and public security:
￥1,000/mu×1,650mu=￥1.65million
b.cost for fishpond
c.cost for vegetable plot:15mu×￥11,000/mu=￥0.11million
d.tax for possession and use of farmland:
￥10/m2×666㎡/mu×939mu=￥6.26million
④cost for intermiediary service:￥6.62million
a.cost for evaluation,surveying and transaction service:
￥0.238million/mu×1,650mu×0.7％=￥2.75million
b.cost for land expropriation management and cost unpredictable:
(①+②+③)×5％=￥3.87million
4.compensation for houses removal:￥39.78million
①buildings of reinforced concrete structure:
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